Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 73/16 | 31.3.2016 | Seminár - účtovníctvo | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 73/15 | 10.4.2015 | preplatok za vyúčtovanie vody 1-3/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 110,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/14 | 7.4.2014 | záloha za vodu 4/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/13 | 12.4.2013 | vyúčtovanie vody 1-3/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 249,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/12 | 15.3.2012 | za telefon 2/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73*/2019 | 25.3.2019 | Teplo - vyúčtovanie variabilných nákladov | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 482,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722024 | 13.5.2024 | revízia výťahu v školskej jedálni | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722023 | 10.7.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 3 475,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722022 | 30.5.2022 | servisná obhliadka klimatizačného zariadenia | KOLTEN, spol. s r.o. | 36347779 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722021 | 2.9.2021 | interaktívny panel s príslušenstvom | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 2 010,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72024 | 19.1.2024 | sedacia súprava | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 462,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72023 | 16.1.2023 | online seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72022 | 10.1.2022 | školenie | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. | 50341286 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72021 | 5.2.2021 | kancelárske vybavenie | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72020 | 12.2.2020 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72019 | 13.2.2019 | Elektroinštalačné práce | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 104,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72017 | 7.2.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 48,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2024 | 20.3.2024 | vodné stočné preddavok 03/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2023 | 3.4.2023 | elektrina vyúčtovanie 02/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 43,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2022 | 8.3.2022 | preddavok na plyn 03/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá