Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 61*/2019 | 1.2.2019 | Služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 602024 | 17.4.2024 | balíček "Škola efektívne profi plus" | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 227,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 602023 | 21.6.2023 | demontáž meradla | SPP, a.s. | 35815256 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 602022 | 13.5.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 493,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 602021 | 14.7.2021 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 602020 | 4.12.2020 | antibakteriálne tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Faktúra došlá | 60/2024 | 29.2.2024 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/2023 | 3.4.2023 | preddavok plyn 03/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/2022 | 25.2.2022 | seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 556,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 60/2017 | 13.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 448,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/16 | 31.3.2016 | Prevak - dod.vody ZŠ Kom | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/15 | 25.3.2015 | dvojmesačník "Verejné obstarávanie" | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/14 | 17.3.2014 | R-za obedy zamest. 2/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 321,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/13 | 13.3.2013 | telef. poplatky 2/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/12 | 12.3.2012 | za koberec -ŠJ Hur. | Iveta Kondlová-KINTEX | 37507541 | 83,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 60/11 | 10.1.2012 | Objednávka nábytku pre ZŠ | DAFFER s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 60*/2019 | 1.2.2019 | Záloha na plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/Z/2024 | 29.2.2024 | filamenty | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 100,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/Z/2023 | 1.3.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 15,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá