Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 59/12 | 7.3.2012 | za čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59*/2019 | 1.2.2019 | Spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 153,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582024 | 11.4.2024 | netkané tašky s vreckom | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582023 | 20.6.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 362,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582022 | 12.5.2022 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 444,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582021 | 9.7.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582020 | 24.11.2020 | tekuté mydlo Tork, 0,475ml | PLUG s.r.o. | 50698621 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2024 | 29.2.2024 | SD karta, programovanie karty | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2023 | 3.4.2023 | vodné stočné preddavok 03/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2022 | 25.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2017 | 21.2.2017 | poplatok za vývoz odpadu | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 58/2017 | 11.12.2017 | tonery do tlačiarní a kopírok | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 353,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/16 | 31.3.2016 | MET dod.plynu ZŠ Kom | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/15 | 13.3.2015 | záloha za elektrinu 3/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 58/14 | 14.3.2014 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 505,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/13 | 13.3.2013 | za kúrenie a TUV 2/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 617,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/12 | 7.3.2012 | za služ. mobily 2/12- ŠJ Hur.+Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58*/2019 | 7.2.2019 | Odborná skúška plynového zariadenia v ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572024 | 9.4.2024 | oprava zariadenia HP | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 200,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá