Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 572023 | 15.6.2023 | aktualizácia ASC agendy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 639,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572022 | 12.5.2022 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 123,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572021 | 9.7.2021 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572020 | 24.11.2020 | dezinfekcia do bezdotykových dávkovačov | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2024 | 29.2.2024 | uloženie odpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 51,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2023 | 3.4.2023 | preddavok voda 03/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2022 | 25.2.2022 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 7 609,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2017 | 22.2.2017 | školský reproduktor | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 632,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 57/2017 | 29.11.2017 | UP na chémiu | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/16 | 31.3.2016 | MET - dod.plynu kotolňa . ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/15 | 13.3.2015 | odvod do SF 2/15 | Základná škola | 36125121 | 606,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/14 | 14.3.2014 | kôš na triedený odpad 25 l- 2 ks | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/13 | 8.3.2013 | za služby PO 2/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/12 | 7.3.2012 | za služobný mobil 2/12-riad. | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57*/2019 | 8.2.2019 | Nedoplatok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 194,66 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 57 2004047 5 | 28.11.2011 | Poistná zmluva Generali za rok 2012 | Generali Slovensko poisťovňa a. s. | 35709332 | 1 405,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562024 | 8.4.2024 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola i meranie hadicového zariadenia | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | 30813905 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562023 | 15.6.2023 | Kärcher - čistič na okná (náplň) | UNIVERZÁL Humenné | 38,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562022 | 12.5.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá