Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 54/13 | 8.3.2013 | záloha za vodu 3/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/12 | 12.3.2012 | záloha za vodu 3/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54*/2019 | 2.2.2019 | Elektrina záloha 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 539/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 86,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 538/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | Albi, s.r.o. | 36008303 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 537/2021 | 4.1.2022 | notebook | AUTOCONT | 36396222 | 420,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 536/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo | 44752423 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 535/2021 | 4.1.2022 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 89,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 534/2021 | 4.1.2022 | strieška | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 533/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 11,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532024 | 5.4.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 60,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532023 | 9.6.2023 | klávesnica | Peter Rusnák | 46734031 | 45,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532022 | 4.5.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532021 | 8.7.2021 | adaptéry | inComputer s.r.o. | 26295938 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532020 | 28.10.2020 | toaletný papier Katrin Plus | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 532/2021 | 4.1.2022 | výrob drevín | Technické služby | 35602210 | 428,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531/2021 | 4.1.2022 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 530/2021 | 4.1.2022 | plastelína | Bánhidai Krisztina | 55647548 | 29,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2024 | 29.2.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 477,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2023 | 1.3.2023 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 5 325,32 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá