Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 522022 | 4.5.2022 | oprava plynového kotla | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522021 | 30.6.2021 | čistič skiel a okien, náplň | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522020 | 28.10.2020 | tekuté mydlo Tork, 0,475ml | PLUG s.r.o. | 50698621 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 522/2021 | 4.1.2022 | umývacie prostriedky | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 492,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 521/2021 | 4.1.2022 | príslušenstvo k umývaciemu stroju | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 409,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52024 | 18.1.2024 | využitie služieb zákazníckej podpory k aplikáciam VEMA | DataWex | 46822771 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52023 | 12.1.2023 | elektroinštalačné lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52022 | 10.1.2022 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52021 | 2.2.2021 | licencie ku MS OFFICE, disky do servera, počítače | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52020 | 5.2.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52019 | 11.2.2019 | Diár | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52017 | 25.1.2017 | autobus na LVK | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520/2021 | 4.1.2022 | umývací stroj | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 1 674,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2024 | 29.2.2024 | lyžiarsky výcvik | CK Andromeda s.r.o. | 52139859 | 8 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2023 | 1.3.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 302,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2022 | 25.2.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 33,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2018 | 13.2.2018 | materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 166,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2017 | 14.2.2017 | vyúčtovanie EE 01/2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 367,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/2017 | 20.11.2017 | oprava plota ZŠ Komenského | MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 3 625,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/16 | 31.3.2016 | Orange - popl. za telef. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,82 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá