Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 508/13 | 24.4.2013 | za výmenu odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 121,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507/2021 | 4.1.2022 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 134,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507/2016 | 20.12.2016 | Dodanie a montáž PVC okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 3 231,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507/13 | 12.4.2013 | za maliarske práce "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | MARIS STAVBY, s.r.o. | 46922351 | 1 819,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 506/2021 | 4.1.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 506/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za altánok Rozália | Andrej Kováč | 47395010 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 506/13 | 22.3.2013 | montáž tesniacich manžiet "Prestavba ZŠ Kom na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 175,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505/2021 | 4.1.2022 | oprava kamerového systému | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 3 188,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za dodávku, montáž plastových okien a doplnkov, murárskych prác, likvidáciu odpadu | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 9 126,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505/13 | 13.3.2013 | za zemné práce "Prestavba učební ZŠ Kom. na MŠ" | Martin KUBOV - MK therm | 14056712 | 871,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Fantišek Praženec | 50065319 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za montáž umývačky riadu | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 104,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/13 | 8.3.2013 | za maliarske práce "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | MARIS STAVBY, s.r.o. | 46922351 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/12 | 26.11.2012 | oplechovanie zateplenia pav.špec.uč.-Kom. | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 786,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/11 | 10.1.2012 | Faktúra za opravu rampy na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 2 261,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | 3LOBIT o.z. | 31,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 503/2017 | 20.11.2017 | plynový kotol do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 966,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za umývačku riadu a príslušenstvo | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 994,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/13 | 8.3.2013 | dodávka a montáž vetracích hlavíc "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 148,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/12 | 16.4.2012 | za vypracovanie projektu Doplnok č.1 stavby "Prestavba špec. učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 1 440,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá