Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 5/2022/ŠJ | 3.3.2022 | rámcová zmluva potravinársky tovar | Exa Peter Briška | 33444846 | |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2022 | 25.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2021/Z | 26.11.2021 | laminovač | Avervel s.r.o. | 48204706 | 22,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2021 | 31.3.2021 | nájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2020 | 29.4.2020 | Dodatok k zmluve | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 159 999,47 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2019 | 8.7.2019 | poskytovanie služieb v oblasti BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50 570 536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2018 | 10.1.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2018 | 13.2.2018 | oprava kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2018 | 12.3.2018 | dodávka a inštalácia stoličkového výťahu | Velcon s.r.o. | 36125121 | 8 592,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,39 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2017 | 23.6.2017 | servisná služba na dávkovače toaletného papiera | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/16 | 8.2.2016 | Seminár -Správa registratúry- 4.2.2016- NMnV | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/15 | 16.1.2015 | za odbornú prehliadku plyn. zariadenia a vyškolenie pracovníčok ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 290,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 5/15 | 3.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Vladimír Pribiš | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 5/14 | 18.9.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestský basketbalový klub | 34011501 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5/13 | 14.1.2013 | záloha za plyn 1/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/011-Kom. | PreVaK | 35915749 | 45,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5*/2019 | 18.1.2019 | časopis geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5 | 11.3.2013 | pracovný odev a obuv pre školníkov | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 181,90 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá