Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 552/2021 | 4.1.2022 | zakrývacie plachty | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 209,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 551/2021 | 4.1.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 550/2021 | 4.1.2022 | dodávka tepla 12/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2024 | 29.2.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 45,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2023 | 1.3.2023 | telefónne poplatky 02/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2022 | 25.2.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 55,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2018 | 13.2.2018 | školenie ped. zam. | BALANS | 43747060 | 214,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2017 | 17.2.2017 | vyúčtovanie EE 01/2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 248,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55/2017 | 24.11.2017 | dodávka a oprava chodníka ZŠ Kom. | NORMA s.r.o. - stavebno obchodná | 34148159 | 5 784,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/16 | 31.3.2016 | MET -dodávka plynu kuch. Hurb. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/15 | 12.3.2015 | telefónne poplatky 2/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/14 | 14.3.2014 | za dodávku tepla 2/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 092,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/13 | 4.3.2013 | tel. poplatky za sl. mobily 2/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/12 | 12.3.2012 | HN-učebné pomôcky pre žiakov | MEGGY,s.r.o. | 36535290 | 215,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55/11 | 10.1.2012 | Objednávka nábytku pre ZŠ | DAFFER s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 55*/2019 | 8.2.2019 | Nedoplatok Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 320,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 549/2021 | 4.1.2022 | telefónne poplatky mobil + net. 12/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 132,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 548/2021 | 4.1.2022 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547/2021 | 4.1.2022 | údržba, inštalácia a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 582,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,50 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá