Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 545/2021 | 4.1.2022 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544/2021 | 4.1.2022 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 543/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 726,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542024 | 8.4.2024 | hlavná ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542023 | 9.6.2023 | časopis Geografia | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542022 | 9.5.2022 | seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542021 | 8.7.2021 | učebnice | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542020 | 11.11.2020 | Gemalto Shell Pack | Disig, a.s. | 35975946 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 521,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 541/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 376,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 540/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2024 | 29.2.2024 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2023 | 1.3.2023 | telefónne poplatky 02/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 101,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2022 | 25.2.2022 | preddavok plyn 02/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2018 | 13.2.2018 | revízie plynových zariadení v ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2017 | 15.2.2017 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 79,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54/2017 | 27.11.2017 | svetelná tabuľa na TV | Firma Košík - siete s.r.o. | 36556858 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/16 | 31.3.2016 | nákup tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 166,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/15 | 12.3.2015 | záloha za elektrinu 3/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/14 | 14.3.2014 | predplatné časopisu Naša škola 2013/2014 | PAMIKO, s.r.o. | 31320007 | 14,40 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá