Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 440/2019 | 13.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 625,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2024 | 29.2.2024 | elektrina preddavok 02/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2023 | 1.3.2023 | vyúčtovanie elektrina 01/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 66,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2022 | 25.2.2022 | seminár | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2017 | 7.2.2017 | režijné náklady strava zamestnanci ZŠ Kom. 12/16 | Základná škola | 36125121 | 602,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/2017 | 20.9.2017 | školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 44/16 | 31.3.2016 | dodávka elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 402,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/15 | 27.2.2015 | xeroxový papier A3, A4 - ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/14 | 6.3.2014 | záloha za vodu 3/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/13 | 15.2.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 181,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/12 | 13.2.2012 | za laminátor, skartátor, kanc. papier a tonery | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 488,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/11 | 20.12.2011 | Objednávka žalúzii | Jaroslav Jankovič | ||
| Detail | Faktúra došlá | 44*/2019 | 22.2.2019 | Doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 77,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2024 | 27.12.2024 | verejné obstarávanie | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 217,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2023 | 8.1.2024 | telefónne poplatky 12/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2021 | 4.12.2021 | čističky vzduchu | Hogner | 27503542 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2019 | 13.1.2020 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/3023 | 8.1.2024 | skartovač, chladničky | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 139,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/2024 | 27.12.2024 | čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 545,57 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá