Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 426/2021 | 26.11.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2019 | 7.1.2020 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2024 | 9.12.2024 | spoločenské hry | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2023 | 8.1.2024 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 4 661,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2022 | 15.12.2022 | šatníkové skrine | Gude s.r.o. | 36408786 | 934,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2021 | 26.11.2021 | respirátory | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2019 | 7.1.2020 | oprava stoličiek, poklop | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2024 | 9.12.2024 | farebné papiere | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2023 | 8.1.2024 | výmena okien ZŠ Hurbanova kuchyňa | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 1 704,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2022 | 15.12.2022 | výmena PVC, dodávka a montáž | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 456,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2021 | 26.11.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2019 | 7.1.2020 | revízia výťahov v ŠJ, oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2024 | 9.12.2024 | oprava snežnej frézy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 136,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2023 | 8.1.2024 | výmena okien ZŠ Hurbanova | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 3 574,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2022 | 15.12.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2021 | 26.11.2021 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2019 | 7.1.2020 | oprava ÚK, umývadla | SBDO | 587974 | 393,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422024 | 20.3.2024 | sedacia súprava | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 460,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422023 | 21.4.2023 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 114,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422022 | 8.4.2022 | hlavná ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 240,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá