Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 42017 | 23.1.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 186,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2024 | 9.12.2024 | vodné stočné 12/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2023 | 8.1.2024 | kuchynské potreby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 202,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2022 | 15.12.2022 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 115,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2021 | 26.11.2021 | CD inštrumentácia piesní | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2019 | 7.1.2020 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 43711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2024 | 29.2.2024 | vodné stočné preddavok 02/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2023 | 1.3.2023 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2022 | 25.2.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2018 | 13.2.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2017 | 7.2.2017 | preddavok vodné, stočné ZŠ Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/2017 | 16.8.2017 | oprava poklopu - prekrytia vodovodnej šachty ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 630,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/16 | 26.2.2016 | oprava vodovod.potrubia | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 4 854,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/15 | 27.2.2015 | xeroxový papier A3, A4 - II. stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/14 | 6.3.2014 | záloha za vodu 3/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/13 | 15.2.2013 | pracovná obuv a odev - školníci | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 181,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/12 | 17.2.2012 | za telefón 1/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42*/2019 | 22.2.2019 | doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 739,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2024 | 9.12.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2023 | 8.1.2024 | Ibiza Port 12 VHF | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 578,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá