Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 438/2022 | 29.12.2022 | kefa k umývaciemu stroju | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/2021 | 1.12.2021 | AG testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/2019 | 16.1.2020 | montáž žalúzií | Winstal Slovakia, s.r.o. | 51065991 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2024 | 27.12.2024 | čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 015,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2023 | 8.1.2024 | ochranné pracovné prostriedky | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2022 | 29.12.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2021 | 1.12.2021 | elektrina vyúčtovanie 11/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 719,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2019 | 13.1.2020 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2024 | 27.12.2024 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 469,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2023 | 8.1.2024 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 273,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2022 | 29.12.2022 | rozšírenie zásuvkových obvodov | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2021 | 1.12.2021 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2019 | 7.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 1 096,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2024 | 27.12.2024 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2023 | 8.1.2024 | oprava elektrinštalácie ZS Komenského | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2022 | 29.12.2022 | náklady na VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 589,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2021 | 29.11.2021 | učebné pomôcky - kladka, ozubené kolesá, el. obvod | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 157,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2019 | 7.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 811,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434/2024 | 27.12.2024 | dodávka tepla 11/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 10 279,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434/2023 | 8.1.2024 | oprava zabezpečovacieho systému | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 2 300,04 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá