Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 434/2022 | 29.12.2022 | asc dochádzka, asc strava | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434/2021 | 29.11.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 434/2019 | 7.1.2020 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2024 | 27.12.2024 | oprava elektrického ohrievača | Ján Durec | 37022679 | 967,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2023 | 8.1.2024 | montáž kamerového systému | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 698,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2022 | 29.12.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 16,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2021 | 29.11.2021 | telefónne poplatky mobil + net 11/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 137,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2019 | 7.1.2020 | doplatok zastravu | Základná škola | 36125121 | 118,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432024 | 20.3.2024 | koberce | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432023 | 24.4.2023 | licencia SmartBooks | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 23,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432022 | 11.4.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432021 | 5.5.2021 | diár riaditeľa školy | MEGGY - T, s.r.o. | 52189562 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432020 | 16.10.2020 | certifikácia CODiV | Komenský, s.r.o. | 43908977 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432019 | 8.11.2019 | pracovné zošity, učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432018 | 5.11.2018 | Repasácia pôvodných okien a dverí | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 1 452,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2024 | 9.12.2024 | elektrina vyúčtovanie 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 278,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2023 | 8.1.2024 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2022 | 29.12.2022 | materiál na údržbu | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 180,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2021 | 29.11.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 232,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá