Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra OFD | 206/15 | 6.10.2015 | poplatok za seminár "Aktuálne zmeny v zákone č.317/2009 z.z." | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/15 | 6.10.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 9/15-II.st.. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 516,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/15 | 6.10.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 9/15-I.st. | SJ Komenského | 36125121 | 651,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 209/15 | 6.10.2015 | povinný prídel do SF 9/15 | Základná škola | 36125121 | 746,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/15 | 6.10.2015 | za opravu 2 ks elektrických rúr | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 118,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/15 | 6.10.2015 | za opravu elektrickej pávne-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 105,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/15 | 6.10.2015 | preddavok za vodu 10/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/15 | 6.10.2015 | preddavok za vodu 10/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/15 | 6.10.2015 | preplatok za vyúčtovanie vody 7-9/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 636,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15072 | 6.10.2015 | balík služieb - PREMIUM | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15073 | 6.10.2015 | podlahovinu PVC Merkur Brodway 6,8m | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15080 | 6.10.2015 | vyhľadanie a opravu poruchy vody- havarijný stav- Hur. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
| Detail | Faktúra došlá | 215/15 | 8.10.2015 | vyúčtovanie vody 7-9/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 019,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/15 | 8.10.2015 | služby STP APV 10.2015-9.2016 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/15 | 8.10.2015 | za elektrickú energiu 10/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/15 | 8.10.2015 | učebné pomôcky pre žiakov v HN na I.polrok 2015/2016 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/15 | 8.10.2015 | za služby PO 9/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15079 | 8.10.2015 | Technika pre 5.-9.ročník PZ | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15075 | 12.10.2015 | poháre Durit Hilal | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 221/15 | 13.10.2015 | za balík služieb - PRÉMIUM | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | 399,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá