Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 264/15 | 27.11.2015 | čistiaci prostriedok Brillant tante lemon 5 ks | Jozef Lišaník | 41836421 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/15 | 2.12.2015 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 290,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/15 | 2.12.2015 | telefónne poplatky 11-12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/15 | 2.12.2015 | telefónne poplatky 11-12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/15 | 2.12.2015 | za vykonanie servisnej prehliadky varidla plynového | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 40,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/15 | 2.12.2015 | telefónne poplatky 11/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/15 | 2.12.2015 | za služby PO 11/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 700677426 | 4.12.2015 | Havarijné poistenie služobného auta Citroen | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 22/15 | 4.12.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | |
| Detail | Faktúra došlá | 271/15 | 4.12.2015 | za vodu 12/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/15 | 4.12.2015 | za vodu 12/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/15 | 4.12.2015 | za dodávku elektriny 12/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 120,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/15 | 4.12.2015 | za dodávku elektriny 12/15-Hur. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 153,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/15 | 7.12.2015 | za dodávku plynu 12/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/15 | 7.12.2015 | telefónne poplatky 11/15-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/15 | 7.12.2015 | za rež. náklady-obedy zamest. 11/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 609,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/15 | 7.12.2015 | za režijné náklady-obedy zamest. 11/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 503,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15094 | 9.12.2015 | polievkové misky 200 ks a hrniec 11l | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15095 | 9.12.2015 | objednávka tonerov a kopírovacieho zariadenia Canon | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15096 | 9.12.2015 | Kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá