Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 279/15 | 10.12.2015 | povinný prídel do SF 11/15 | Základná škola | 36125121 | 1 173,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/15 | 10.12.2015 | za dodávku tepla 11/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 359,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/15 | 10.12.2015 | za polievkové misky a hrniec 11l | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 303,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/15 | 11.12.2015 | za služby BOZP a dohľad nad prac.podmienkami 10-12/15 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15097 | 14.12.2015 | Pracovné stoly do ŠJ Hurb.+ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Faktúra došlá | 283/15 | 15.12.2015 | vyúčtovanie dod.elektriny 1.11-30.11.2015. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 125,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15099 | 15.12.2015 | Varidlo plynové SPB 70/80G ŠJ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Faktúra došlá | 284/15 | 17.12.2015 | za kopírku Canon a tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 579,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/15 | 17.12.2015 | Za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15107 | 18.12.2015 | Notebooky HP s príslušenstvom a skener Epson | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15108 | 18.12.2015 | tovar podľa vlastného výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 286/15 | 21.12.2015 | Mobilná ozvučovacia súprava Ibiza | Chal-tec-gmbh | HRB 98898 | 229,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287 | 21.12.2015 | Zákonné poistenie služ. auta | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 80,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15100 | 21.12.2015 | Tonery do tlačiarní a oprava kopírky Canon iR 1024A | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15101 | 21.12.2015 | Podlahovina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | |
| Detail | Faktúra došlá | 297/15 | 21.12.2015 | PVC podlahovina ZŠ Hurb. | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 3 854,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15104 | 21.12.2015 | DVD prehrávače -2ks a LCD televízory 2 ks | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | |
| Detail | Faktúra došlá | 288/15 | 22.12.2015 | Režijné náklady za obedy zam. 12/15 -Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 403,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/15 | 22.12.2015 | Režijné náklady za obedy zam. 12/15 Kom. | Základná škola | 36125121 | 469,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/15 | 22.12.2015 | PZ technika pre 6. roč. | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 5,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá