Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 222/15 | 13.10.2015 | za podlahovinu PVC Merkur Brodway 6,8m | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 230,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15074 | 13.10.2015 | dosky so šnúrkami a prešpánové mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 223/15 | 15.10.2015 | dosky so šnúrkami a prešpánové odkladacie mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/15 | 15.10.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/15 | 16.10.2015 | aSc Agenda upgrade ZŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/15 | 20.10.2015 | poháre Durit Hilal | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 57,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/15 | 20.10.2015 | kontrolná prehliadka a overenie váh Hur+Kom | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 198,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15078 | 21.10.2015 | tonery do kopiriek a tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 0,00 |
| Detail | Faktúra OFD | 236/15 | 26.10.2015 | poplatok za seminár "Účtovná závierka" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15081 | 26.10.2015 | opravu elektrickej panve - ŠJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 229/15 | 27.10.2015 | odborná prehliadka horákov a zmeranie spaľovacích pomerov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/15 | 28.10.2015 | tonery do kopíriek a tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 244,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15082 | 29.10.2015 | čistiace a hygienické prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15085 | 29.10.2015 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Faktúra došlá | 224/15 | 30.10.2015 | za dodávku tepla 9/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 092,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/15 | 30.10.2015 | za opravu vodovodného potrubia vonkajšieho-havarijný stav-Hur. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 2 325,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/15 | 30.10.2015 | Technika pre 5.ročníka-PZ | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/15 | 30.10.2015 | telefónne poplatky 11/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/15 | 30.10.2015 | telefónne poplatky 9-11/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 96,85 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 21/15 | 30.10.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Ing. Roman Chnapko |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá