Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 252/15 | 11.11.2015 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 327,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15087 | 12.11.2015 | biologické čistenie odpadov a vývoz lapača tukov | Oliver Marosi | 44491182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15090 | 12.11.2015 | opravu a servis plynového kotla | A-nova, s.r.o. | 45356505 | |
| Detail | Faktúra došlá | 253/15 | 13.11.2015 | havarijné poistenie sl.auta Citroen 2015/2016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1830/2015 | 16.11.2015 | Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 2 715,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/15 | 18.11.2015 | kancelárske tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15088 | 18.11.2015 | mobilné ozvučovacie zariadenie | Chal-tec-gmbh | HRB 98898 | |
| Detail | Faktúra došlá | 255/15 | 20.11.2015 | za odbornú prehliadku výťahu a servis | Výťahy - servis Peter Psotný | 11749890 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/15 | 20.11.2015 | biologické čistenie odpadov a vývoz lapača tukov Hur+Kom | Oliver Marosi | 44491182 | 732,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | SC2015/083/ZŠ Stará Turá | 20.11.2015 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Faktúra došlá | 260/15 | 23.11.2015 | vyúčtovanie dod. elektriny 1.1.- 31.10.2015-Hur. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 391,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15092 | 23.11.2015 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15093 | 23.11.2015 | kontrolu plynového spotrebiča | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Faktúra došlá | 257/15 | 25.11.2015 | za služby PO 10/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15091 | 26.11.2015 | čistiaci prípravok Brillant tante lemon 5 ks | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Faktúra došlá | 258/15 | 27.11.2015 | za ozvučovaciu súpravu IBIZA Port10 VHF-BT mobile | Chal-tec-gmbh | HRB 98898 | 229,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/15 | 27.11.2015 | fakturujeme Vám farby a maliarske potreby podľa dodacieho listu | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 322,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/15 | 27.11.2015 | poplatok za doménu a Web hosting 6.11.2015-5.11.2016 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/15 | 27.11.2015 | za servis a skúšku plynového spotrebiča | A-nova, s.r.o. | 45356505 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/15 | 27.11.2015 | poplatok zaodborný seminár "Mzdová a person. agenda" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá