Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 235/15 | 3.11.2015 | telefónne poplatky + internet 10/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/15 | 3.11.2015 | za dodávku elektriny 11/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/15 | 3.11.2015 | za vodu 11/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/15 | 3.11.2015 | za vodu 11/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/15 | 3.11.2015 | za opravu elektrickej panve-ŠJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 162,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/15 | 3.11.2015 | tonery do kopiriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 74,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15083 | 4.11.2015 | pracovné kalendáre na rok 2016 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 242/15 | 6.11.2015 | čistiace a hygienické prostriedky- I. a II. stupeň + ŠKD | Jozef Lišaník | 41836421 | 223,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/15 | 6.11.2015 | za dodávku plynu 11/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/15 | 6.11.2015 | telefónne poplatky + internet 10/15-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZF 6/15 | 6.11.2015 | kancelárske tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 245/15 | 6.11.2015 | povinný prídel do SF 10/15 | Základná škola | 36125121 | 678,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/15 | 6.11.2015 | železiarsky tovar a elektro materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 321,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/15 | 6.11.2015 | pracovné kalendáre riadkové na rok 2016 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/15 | 6.11.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 10/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 637,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/15 | 6.11.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 10/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 442,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15084 | 6.11.2015 | kancelárske a hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15086 | 9.11.2015 | odbornú prehliadku výťahu + servis | Výťahy - servis Peter Psotný | 11749890 | |
| Detail | Faktúra došlá | 250/15 | 11.11.2015 | kancelárske a hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 113,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/15 | 11.11.2015 | dodávka tepla 10/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 331,59 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá