Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15050 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15055 | 17.8.2015 | opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15058 | 17.8.2015 | revíziu VTZ plyn. a tlak. a seris kotlov | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15052 | 19.8.2015 | čistiace prostriedky -II.st. | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15053 | 19.8.2015 | čistiace prostriedky- I.st. | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15054 | 19.8.2015 | tonery do tlačiarní a xeroxu | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15051 | 20.8.2015 | opravu ventilu na elektr. kotle - ŠJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 164/15 | 20.8.2015 | PVC podlahovina 3,5x6,8m | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/15 | 21.8.2015 | za odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 12,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15057 | 21.8.2015 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 167/15 | 24.8.2015 | čistiace prostriedky - II.stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 107,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/15 | 24.8.2015 | čistiace prostriedky - I.stipeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 107,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15060 | 24.8.2015 | výpočtovej techniky | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15065 | 24.8.2015 | osadenie drezu a drezovej dosky a batérie - ŠJ Kom. | SBDO | 587974 | |
| Detail | Faktúra došlá | 170/15 | 26.8.2015 | tonery do tlačiarní a xeroxu | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 305,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/15 | 27.8.2015 | za opravu ventilu na el. kotly-SJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 71,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15059 | 27.8.2015 | kancelárske potreby -II.stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra OFD | 171/15 | 28.8.2015 | poplatok za seminár - správa registratúry | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/15 | 28.8.2015 | za opravu športového náradia-Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 822,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/15 | 28.8.2015 | za zhotovenie poštových poukážok typu R a S | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 138,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá