Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 145/15 | 10.8.2015 | kancelárske, školské a čistiace potreby-ZŠ II.st. | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 502,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/15 | 10.8.2015 | kancelárske a čistiace potreby-ŠJ | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 118,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/15 | 10.8.2015 | kancelárske, školské a čistiace potreby-ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 127,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/15 | 10.8.2015 | telefónne poplatky 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/15 | 10.8.2015 | za telefóny 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/15 | 10.8.2015 | za telefónne služby 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/15 | 12.8.2015 | za plyn 8/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/15 | 12.8.2015 | preddavok za vodu 8/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/15 | 12.8.2015 | preddavok za vodu 8/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/15 | 12.8.2015 | za učebnice Aj pre 3.,4. a 5.roč. | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 341,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/15 | 12.8.2015 | za elektrinu 8/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/15 | 12.8.2015 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 158/15 | 12.8.2015 | za služby PO 7/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 159/15 | 12.8.2015 | povinný prídel do SF 7/15 | Základná škola | 36125121 | 258,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/15 | 12.8.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 7/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 183,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/15 | 13.8.2015 | telefónne poplatky 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/15 | 14.8.2015 | tel.popl.8/15-domáce linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/15 | 14.8.2015 | dodávka tepla 7/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 986,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/15 | 14.8.2015 | za opravu elektrickej škrabky-ŠJ Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 151,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15049 | 17.8.2015 | PVC podlahová krytina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá