Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15063 | 2.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky -II.st. | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Faktúra došlá | 124/15 | 3.7.2015 | telefónne poplatky 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15040 | 3.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky-ŠJ | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 125/15 | 3.7.2015 | za opravu kanalizačného potrubia -Kom (havarijný stav) | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 495,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15041 | 3.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu-I. stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15042 | 3.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu - II. stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15061 | 3.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky -ŠJ | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15043 | 6.7.2015 | opravu myčky -Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 126/15 | 8.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | Jozef Lišaník | 41836421 | 218,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/15 | 8.7.2015 | služby PO 6/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/15 | 8.7.2015 | preddavok za vodu 7/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/15 | 8.7.2015 | preddavok za vodu 7/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/15 | 8.7.2015 | vyúčtovanie vody 4-6/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 531,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/15 | 8.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky- I. stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 159,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/15 | 8.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky-II. stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 215,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/15 | 8.7.2015 | za služby BOZP a dohľad nad pracov. podmienkami 4-6/15 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/15 | 8.7.2015 | za dodávku tepla 6/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 901,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/15 | 8.7.2015 | za plyn 7/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/15 | 8.7.2015 | vyúčtovanie vody 4-6/15-Kom.- preplatok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 125,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/15 | 8.7.2015 | za elektrinu 7/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá