Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	15029	20.3.2015	opravu rozvodu plynu a vody-ŠJ Kom.	SBDO	587974
Detail	Faktúra došlá	60/15	25.3.2015	dvojmesačník "Verejné obstarávanie"	Wolters Kluwer, s.r.o.	31348262	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	61/15	25.3.2015	Servisné práce konvektomat	Gastro Hold, s.r.o.	36353221	114,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	65/15	25.3.2015	zapojenie plynového varidla a oprava plynového sporáka	RM Gastro - JAZ, s.r.o.	34153004	87,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	63/15	27.3.2015	výmena a montáž WC mís a úprava prívodu vody	SBDO	587974	391,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DOB 1	27.3.2015	vyúčtovanie dodávky tepla r.2014	Technotur, s.r.o.	36704482	502,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	68/15	1.4.2015	za služby PO 3/15	CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o.	36303666	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	67/15	1.4.2015	poplatok za seminár PaM 30.01	VEMA,s.r.o.	31355374	54,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	69/15	6.4.2015	režijné náklady-obedy zam.3/15-Hur.	ŠJ Hurbanova, Stará Turá	36125121	611,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	70/15	10.4.2015	za plyn 4/15	LAMA energy a.s. - organizačná zložka	45890935	2 242,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	71/15	10.4.2015	za služby BOZP a dohľad nad prac.podm. 1-3/15	Bc. Rzavský Rudolf	43480624	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	72/15	10.4.2015	telefónne poplatky 3/15	Slovak Telekom, a.s.	35763469	142,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	73/15	10.4.2015	preplatok za vyúčtovanie vody 1-3/15-Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	110,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	74/15	10.4.2015	vyúčtovanie vody 1-3/15-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	1 149,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	75/15	10.4.2015	preddavok za vodu 4/15-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	697,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	76/15	10.4.2015	preddavok za vodu 4/15-Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	710,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78/15	10.4.2015	prídel do SF 3/15	Základná škola	36125121	729,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	80/15	10.4.2015	dodávka tepla 3/2015	Technotur, s.r.o.	36704482	5 604,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	79/15	10.4.2015	telefónne poplatky + internet 3/15	Slovak Telekom, a.s.	35763469	100,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	81/15	10.4.2015	režijné náklady za obedy zamestn. 3/2015-Kom.	SJ Komenského	36125121	704,01 EUR

• «
• 74
• 75
• 76
• 77
• 78
• 79
• 80
• 81
• 82
• 83
• »