Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15029 | 20.3.2015 | opravu rozvodu plynu a vody-ŠJ Kom. | SBDO | 587974 | |
| Detail | Faktúra došlá | 60/15 | 25.3.2015 | dvojmesačník "Verejné obstarávanie" | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/15 | 25.3.2015 | Servisné práce konvektomat | Gastro Hold, s.r.o. | 36353221 | 114,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/15 | 25.3.2015 | zapojenie plynového varidla a oprava plynového sporáka | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/15 | 27.3.2015 | výmena a montáž WC mís a úprava prívodu vody | SBDO | 587974 | 391,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DOB 1 | 27.3.2015 | vyúčtovanie dodávky tepla r.2014 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 502,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/15 | 1.4.2015 | za služby PO 3/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/15 | 1.4.2015 | poplatok za seminár PaM 30.01 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/15 | 6.4.2015 | režijné náklady-obedy zam.3/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 611,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/15 | 10.4.2015 | za plyn 4/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/15 | 10.4.2015 | za služby BOZP a dohľad nad prac.podm. 1-3/15 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/15 | 10.4.2015 | telefónne poplatky 3/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/15 | 10.4.2015 | preplatok za vyúčtovanie vody 1-3/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 110,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/15 | 10.4.2015 | vyúčtovanie vody 1-3/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 149,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/15 | 10.4.2015 | preddavok za vodu 4/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/15 | 10.4.2015 | preddavok za vodu 4/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/15 | 10.4.2015 | prídel do SF 3/15 | Základná škola | 36125121 | 729,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/15 | 10.4.2015 | dodávka tepla 3/2015 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 604,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/15 | 10.4.2015 | telefónne poplatky + internet 3/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/15 | 10.4.2015 | režijné náklady za obedy zamestn. 3/2015-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 704,01 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá