Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 4 | 2.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15005 | 3.2.2015 | omaľovanky a farbičky na zápis do 1.ročníka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 10/15 | 6.2.2015 | zelená keramická tabuľa + stojan trojnožka | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 217,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/15 | 6.2.2015 | poskytnutie služby prostredníctvo vzdialenej podpory PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/15 | 6.2.2015 | poplatok za seminár PaM 30.00 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/15 | 6.2.2015 | preddavok za vodu 1/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/15 | 6.2.2015 | preddavok za vodu 2/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/15 | 6.2.2015 | za elektrinu 2/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/15 | 6.2.2015 | miestny poplatok za komunálne odpady r. 2015 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5 | 6.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Faktúra došlá | 19/15 | 10.2.2015 | rež. náklady za obedy zam. 1/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 564,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/15 | 10.2.2015 | režijné náklady za obedy zam. 1/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 460,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/15 | 10.2.2015 | prídel do SF 1/15 | Základná škola | 36125121 | 646,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/15 | 10.2.2015 | za elektrinu 1/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 619,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15004 | 10.2.2015 | toner do tlačiarne Samsung ML1640 a HP CE 505X | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/15 | 11.2.2015 | telefónne poplatky+internet 1/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/15 | 11.2.2015 | za plyn 2/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15006 | 11.2.2015 | zhotovenie poštových poukážok-ŠJ | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15008 | 11.2.2015 | zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 23/15 | 12.2.2015 | držiak na projektor ACER MP0020 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 37,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá