Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 290/14 | 10.12.2014 | odvod do SF 11/14 | Základná škola | 36125121 | 1 159,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/14 | 10.12.2014 | za pracovnú obuv | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 337,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/14 | 10.12.2014 | služby PO 12/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/14 | 10.12.2014 | telefónne poplatky 11/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/14 | 10.12.2014 | zákonné poistenie sl. auta | Mesto Stará Turá | 00312002 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/14 | 10.12.2014 | poistenie notebookov | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14102 | 10.12.2014 | plastový kontajner 1100 l zelený | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | |
| Detail | Faktúra došlá | 296/14 | 11.12.2014 | kancelárske a hygienické potregy | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/14 | 11.12.2014 | tonery do xeroxu iR 1020 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 74,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14098 | 12.12.2014 | kancelársky a xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14100 | 12.12.2014 | učebné pomôcky -Tv | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | |
| Detail | Faktúra došlá | 303/14 | 12.12.2014 | za vodu 11/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 5 459,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14103 | 12.12.2014 | čistiace a hygienické prostriedky 12/14 | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14105 | 12.12.2014 | demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514 | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 2 133,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14106 | 12.12.2014 | kominárske práce Hur+Kom | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 28/14 | 12.12.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Miestny hasičský zbor | ||
| Detail | Faktúra došlá | 298/14 | 15.12.2014 | kancelársky a xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 165,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/14 | 15.12.2014 | za učebné pomôcky -Tv | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 526,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/14 | 15.12.2014 | za služby BOZP 10-12/14 a za dohľad 12/14 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14104 | 16.12.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá