banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 306/14 17.12.2014 demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514 EUROWIN PRO, s.r.o. 46703322  2 133,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 302/14 18.12.2014 plastový kontajner 1100 l zelený ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 36851264  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 304/14 18.12.2014 čistiace a hygienické prostriedky na 12/14 Hana Kubaláková - HAM 32723695  345,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 305/14 18.12.2014 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  101,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 307/14 18.12.2014 za školenie pre obsluhu tlak. nádob a regul. staníc plynu Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722  144,00 EUR 
Detail Zmluva došlá 4975/2014 19.12.2014 Zmluva o dodávke elektriny Magma energia a. s. 35743565   
Detail Faktúra došlá 308/14 19.12.2014 poplatok za seminár PaM 29.04 VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 309/14 19.12.2014 R-za obedy zamest. 12/14-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  398,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 310/14 19.12.2014 R-za obedy zamest. 12/14-Kom. SJ Komenského 36125121  499,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 311/14 19.12.2014 za kominárske práce Miroslav Pleško-kominár 14048604  330,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 312/14 30.12.2014 odvod do SF 12/14 Základná škola 36125121  778,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 314/14 30.12.2014 školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 313/14 31.12.2014 telefónne poplatky 12/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  143,96 EUR 
Detail Zmluva došlá 223/AO/15 2.1.2015 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749   
Detail Objednávka vyšlá 15001 2.1.2015 odbornú prehliadku plynového zariadenia a vyškolenie pracovníčok ŠJ A.Koišová - Revízie KOIŠ 30351448   
Detail Faktúra došlá 315/14 9.1.2015 vyúčtovanie vody 10-12/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  1 716,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 316/14 9.1.2015 vyúčtovanie vody 10-12/14-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  61,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 317/14 9.1.2015 dodávka tepla 12/14 Technotur, s.r.o. 36704482  7 204,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/15 9.1.2015 aktualizácia+servis k programu ŠJ4-Hur. SOFT-GL, s.r.o. 36182214  39,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/15 9.1.2015 preddavok za vodu 1/15-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  710,00 EUR 
Export do csv