Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 273/14 | 28.11.2014 | za dopytové konanie na dodávateľa zemného plynu | B4F Slovakia, s.r.o. | 46112481 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/14 | 2.12.2014 | havarijné poistenie sl. auta 2014/2015 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/14 | 2.12.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 571,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/14 | 3.12.2014 | taška skladacia a pero | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 180,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14097 | 3.12.2014 | pracovná obuv | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 276/14 | 5.12.2014 | záloha za plyn 12/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/14 | 5.12.2014 | za vodu 12/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/14 | 5.12.2014 | za vodu 12/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/14 | 5.12.2014 | za vodu 12/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/14 | 5.12.2014 | za prepravu autobusom Stará Turá-Bratislava 25.11.2014 | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/14 | 5.12.2014 | služby VK r.2015 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/14 | 8.12.2014 | za služby PO 11/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/14 | 8.12.2014 | telefónne poplatky 11/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 177,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/14 | 8.12.2014 | demontáž a montáž meradla | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 142,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/14 | 8.12.2014 | servis xeroxov Canon iR 1020,2018,1024,2016 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 557,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/14 | 9.12.2014 | za elektrinu 12/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/14 | 9.12.2014 | R-obedy zamest. 11/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 500,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/14 | 9.12.2014 | R-obedy zamest. 11/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 664,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14099 | 9.12.2014 | tonery do xeroxu Canon iR1020 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 286/14 | 10.12.2014 | dodávka tepla 11/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 218,98 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá