Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24/15 | 13.2.2015 | za dodávku tepla 1/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 663,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/15 | 13.2.2015 | za renováciu tonerov MLT-D1082 a CE505X | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 84,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15009 | 13.2.2015 | opravu snežnej frézy BOBOR SnowJet 650 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | |
| Detail | Faktúra došlá | 25/15 | 17.2.2015 | za omaľovanky a farbičky | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 199,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/15 | 18.2.2015 | poplatok za seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2014" | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15007 | 23.2.2015 | tlačiareň Laser Jet Pro Color CP1025 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 139,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2 | 24.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 27/15 | 25.2.2015 | za zhotovenie poštových poukážok -ŠJ | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 66,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15010 | 25.2.2015 | tonery do tlačiarní, xeroxov a MF | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15012 | 25.2.2015 | železiarsky a elektroinštalačný materiál podľa výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 28/15 | 26.2.2015 | HP LaserJet Pro Color CP1025 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/15 | 26.2.2015 | za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | 149,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/15 | 26.2.2015 | za opravu snežnej frézy BOBOR Snow Jet 650 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 151,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/15 | 26.2.2015 | za železiarsky a elektroinštalačný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 187,32 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3 | 26.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15013 | 26.2.2015 | čistiace a dezinfekčné prostriedky - II.stupeň | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15014 | 26.2.2015 | čistiace a dezinfekčné prostriedky-I.stupeň | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15015 | 26.2.2015 | čistiace a dezinfekčné prostriedky- ŠJ | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Zmluva došlá | 1 | 27.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva č. 1 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 33/15 | 27.2.2015 | renovácia kaziet do tlačiarní a xeroxu | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 490,25 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá