Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 29/maj/2015 | 7.5.2015 | Zmluva o zverení majetku mesta Stará Turá do správy | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Faktúra došlá | 95/15 | 8.5.2015 | režijné náklady za obedy zam. 4/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 481,74 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 96/15 | 8.5.2015 | prídel do SF 4/15 | Základná škola | 36125121 | 682,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/15 | 8.5.2015 | za dodávku tepla 4/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 207,61 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 102/15 | 11.5.2015 | poplatok za seminár "Efektívne obstarávanie podlim. zákaziek" | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15034 | 11.5.2015 | opravu el. bojlera Tatramat EOV 152 | Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRO | 18044760 | |
| Detail | Faktúra došlá | 98/15 | 12.5.2015 | režijné náklady za obedy zam. 4/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 580,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/15 | 12.5.2015 | telefónne poplatky + internet 4/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/15 | 15.5.2015 | za zhotovenie poštových poukážok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/15 | 15.5.2015 | za opravu školského nábytku | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 857,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 103/15 | 15.5.2015 | popl. za seminár PaM "Mzdová účtovníčka 2015" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 104/15 | 15.5.2015 | poistenie majetku 2015/2016 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/15 | 15.5.2015 | za opravu el. bojlera Tatramat EOV152 | Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRO | 18044760 | 112,40 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 106/15 | 15.5.2015 | poistenie budovy ZŠ Hurbanova | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 457,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15035 | 19.5.2015 | biologické čistenie odpadov, vyvezenie a likvidácia tukov z lapača tukov Hur+Kom | Oliver Marosi | 44491182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15066 | 26.5.2015 | programátorské práce-doplnenie položiek do číselníkov VROZ | Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 0,00 |
| Detail | Zmluva vyšlá | 4/15 | 27.5.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestská polícia | ||
| Detail | Zmluva došlá | 511082661 | 1.6.2015 | poistenie budov a a hnuteľného majetku | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/15 | 2.6.2015 | telefónne poplatky 5/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/15 | 2.6.2015 | Biologické čistenie odpadov, vyvezenie a likvidácia tukov z lapača tukov-ŠJ Hur. | Oliver Marosi | 44491182 | 375,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá