Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 109/15 | 2.6.2015 | Biologické čistenie odpadov, vyvezenie a likvidácia tukov z lapača tukov-ŠJ Kom. | Oliver Marosi | 44491182 | 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/15 | 5.6.2015 | za elektrinu 6/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/15 | 5.6.2015 | za plyn 6/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/15 | 5.6.2015 | preddavok za vodu 6/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/15 | 5.6.2015 | preddavok za vodu 6/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/15 | 8.6.2015 | služby PO 5/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/15 | 8.6.2015 | režijné náklady za obedy zam. 5/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 478,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/15 | 8.6.2015 | odvod do SF 5/15 | Základná škola | 36125121 | 103,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/15 | 8.6.2015 | telefónne poplatky 5/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15038 | 10.6.2015 | odbornú technickú prehliadku športového náradia-Hur+Kom | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15036 | 11.6.2015 | objednávka na opravu chladničky | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15037 | 11.6.2015 | oprava tlačiarne Samsung ML1640 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 118/15 | 11.6.2015 | režijné náklady za obedy zamest.5/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 560,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/15 | 11.6.2015 | dodávka tepla 5/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 083,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/15 | 17.6.2015 | za opravu tlačiarne Samsung ML1640 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/15 | 17.6.2015 | za opravu chladničky Helkama-ŠJ Hur. | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/15 | 17.6.2015 | za drobný železiar. a elektro materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 532,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15039 | 19.6.2015 | na opravu kanalizačného potrubia- Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
| Detail | Faktúra došlá | 123/15 | 26.6.2015 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15062 | 2.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky - I.st. | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá