Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 242/2022 | 1.8.2022 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 464,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2022 | 1.8.2022 | miestny prevádzkový poriadok, schéma | REGAS s.r.o. | 46350314 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2022 | 1.8.2022 | servisná prehliadky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/Z/2022 | 1.8.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 105,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 992022 | 19.7.2022 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 213,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1002022 | 19.7.2022 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2022 | 15.7.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2022 | 15.7.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 91,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2022 | 15.7.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 56,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2022 | 15.7.2022 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 113,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2022 | 15.7.2022 | inštalačný kábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2022 | 15.7.2022 | vodné stočné vyúčtovanie 2.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 289,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2022 | 15.7.2022 | vodné stočné vyúčtovanie 2.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 504,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2022 | 15.7.2022 | vodné stočné preddavok 07/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2022 | 15.7.2022 | vodné stočné preddavok 07/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2022 | 15.7.2022 | školský nábytok | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 2 614,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2022 | 15.7.2022 | elektrina preddavok 07/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2022 | 15.7.2022 | plyn preddavok 07/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2022 | 15.7.2022 | plyn preddavok 07/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2022 | 15.7.2022 | plyn preddavok 07/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá