Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 181/2022 | 1.7.2022 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2022 | 1.7.2022 | preddavok vodné stočné 06/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2022 | 1.7.2022 | preddavok vodné stočné 06/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2022 | 1.7.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2022 | 1.7.2022 | elektrina preddavok 06/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2022 | 1.7.2022 | výkon zodpovednej osoby 06/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2022 | 1.7.2022 | prenájom kopírky 05/2022 | AUTOCONT | 36396222 | 116,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2022 | 1.7.2022 | preddavok plyn 06/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2022 | 1.7.2022 | preddavok plyn 06/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2022 | 1.7.2022 | preddavok plyn 06/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2022 | 1.7.2022 | preddavok plyn 06/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2022 | 1.7.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2022 | 1.7.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2022 | 1.7.2022 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 225,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2022 | 1.7.2022 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 123,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2022 | 1.7.2022 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 63,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2022 | 1.7.2022 | uloženie bioospadu | Technické služby | 35602210 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2022 | 1.7.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2022 | 1.7.2022 | dodávka tepla 05/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 424,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2022 | 1.7.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 78,67 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá