Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 274/2022 | 1.9.2022 | poplatky za mob. telefón 08/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 93,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2022 | 1.9.2022 | poplatky za telefón pevná linka 08/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2022 | 1.9.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 105,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122022 | 31.8.2022 | notebook Lenovo V14-IIL i5-1035G1 | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 498,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112022 | 30.8.2022 | oprava umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092022 | 26.8.2022 | NTB RB22 Fujitsu LifeBook E546 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 316,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102022 | 26.8.2022 | zabezpečenie riadiacich a podporných činností súvisiacich s účasťou v národnom projekte... | getton s.r.o. | 53491572 | 3 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062022 | 24.8.2022 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 87,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072022 | 24.8.2022 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082022 | 24.8.2022 | kontrola a justáž váh | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1052022 | 23.8.2022 | jednorazové ochranné návleky na obuv | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 19,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032022 | 19.8.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 57,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042022 | 19.8.2022 | odborný servis klimatizačného zariadenia | KOLTEN, spol.s r.o. | 36347779 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022022 | 18.8.2022 | tlačiareň HP LJ M404dn a tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 751,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012022 | 15.8.2022 | školenie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2022 | 1.8.2022 | papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2022 | 1.8.2022 | prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2022 | 1.8.2022 | oprava športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 782,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2022 | 1.8.2022 | savo | Michal Repta - MRC | 43304885 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2022 | 1.8.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 257,45 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá