Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 4/2022/ZoN | 15.9.2022 | prenájom telocvične | INJECTA, a.s. | 44 266 995 | |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2022/ŠJ | 14.9.2022 | potravinársky tovar | UNIGUE SR s.r.o. | 35 928 182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182022 | 13.9.2022 | odstránenie zistených závad | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192022 | 13.9.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142022 | 9.9.2022 | publikácia Športové výcviky v ZŠ | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 17,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152022 | 9.9.2022 | prostriedok na umývací program Active Cleaner | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 138,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162022 | 9.9.2022 | aktualizácia programu v školskej jedálni | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172022 | 9.9.2022 | overenie váh | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 78,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 9/2022/ŠJ | 6.9.2022 | mlieko a mliečne výrobky „Školský program“. | RAJO s.r.o. | 31329519 | |
| Detail | Zmluva došlá | 10/2022/ŠJ | 6.9.2022 | potraviny - ŠJ | RAJO s.r.o. | 31329519 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132022 | 5.9.2022 | vykonanie odborných skúšok a prehliadok elektrických zariadení - elektroinštalácie | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2022 | 1.9.2022 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2022 | 1.9.2022 | poplatky za telefón mobil 07/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2022 | 1.9.2022 | odb. prehliadka a skúška plyn. zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 125,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2022 | 1.9.2022 | tlačiareň | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 1 185,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2022 | 1.9.2022 | elektrina preddavok 08/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2022 | 1.9.2022 | výkon zodpovednej osoby 08ú2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2022 | 1.9.2022 | preddavok voda 08/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2022 | 1.9.2022 | preddavok voda 08/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2022 | 1.9.2022 | služby v oblasti BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá