Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532022 | 4.11.2022 | plastové lišty | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512022 | 2.11.2022 | oprava umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2022 | 28.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,37 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 9/2022 | 27.10.2022 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1502022 | 26.10.2022 | školenie | RVC | 0034006656 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492022 | 25.10.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482022 | 24.10.2022 | výstražná tabuľka | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462022 | 17.10.2022 | dochádzkový systém | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 889,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472022 | 17.10.2022 | oprava prívodu vody, oprava toalety | SBDO | 587974 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1422022 | 7.10.2022 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 331,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432022 | 7.10.2022 | úložný kontajner | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 86,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1442022 | 7.10.2022 | elektronický návod ku zverejňovaniu zmlúv | CompIS | 46109552 | 9,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452022 | 7.10.2022 | oprava okna | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2022 | 6.10.2022 | preddavok elektrina09/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2022 | 6.10.2022 | preddavok voda 09/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2022 | 6.10.2022 | preddavok voda 09/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2022 | 6.10.2022 | kriedy, špongie | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 87,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2022 | 6.10.2022 | sprístupnenie balíčka Bezkriedy plus | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2022 | 6.10.2022 | preddavok plyn 09/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2022 | 6.10.2022 | preddavok plyn 09/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá