Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 347/2022 | 4.11.2022 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 440,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2022 | 4.11.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/Z/2022 | 4.11.2022 | balíček Zborovňa Komplet | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2022 | 4.11.2022 | poplatok za využívanie aplikácie | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2022 | 4.11.2022 | čítačky+čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 889,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2022 | 4.11.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 349,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2022 | 4.11.2022 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2022 | 4.11.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2022 | 4.11.2022 | oprava plynového rozvodu | REGAS s.r.o. | 46350314 | 498,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2022 | 4.11.2022 | oprava plynového kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 86,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2022 | 4.11.2022 | oprava obehového čerpadla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 541,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2022 | 4.11.2022 | balíče Zborovňa Komplet | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 298,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2022 | 4.11.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2022 | 4.11.2022 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2022 | 4.11.2022 | telefónne poplatky mobil 10/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2022 | 4.11.2022 | telefónne poplatky pevná linka 10/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2022 | 4.11.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 309,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522022 | 4.11.2022 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 760,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá