Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 254/2022 | 1.9.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2022 | 1.9.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 92,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2022 | 1.9.2022 | opravy a údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2022 | 1.9.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2022 | 1.9.2022 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 68,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2022 | 1.9.2022 | dodávka tepla 07/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 254,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2022 | 1.9.2022 | oprava sporáka | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 131,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2022 | 1.9.2022 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 213,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2022 | 1.9.2022 | školské potreby | STOOR SK s. r. o. | 35795760 | 1 339,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2022 | 1.9.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 28,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2022 | 1.9.2022 | krieda | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 726,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2022 | 1.9.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 489,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2022 | 1.9.2022 | tlačiareň | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 262,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2022 | 1.9.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 34,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2022 | 1.9.2022 | kontrola a justáž váh | VÁHY PILÁT | 50635841 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2022 | 1.9.2022 | notebooky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 316,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá