Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 148/2022 | 1.6.2022 | prenájom kopírky 04/2022 | AUTOCONT | 36396222 | 64,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2022 | 1.6.2022 | elektrina preddavok 05/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2022 | 1.6.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2022 | 1.6.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2022 | 1.6.2022 | oprava spŕch a šatní | MDM stavby, s.r.o. | 54226198 | 6 742,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2022 | 1.6.2022 | školenie | RVC | 0034006656 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2022 | 1.6.2022 | dodávka tepla 04/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 894,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2022 | 1.6.2022 | vývoz bioodpadu 04/2022 | Technické služby | 35602210 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2022 | 1.6.2022 | jednorazové obaly, rukavice | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 83,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2022 | 1.6.2022 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/Z/2022 | 1.6.2022 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 123,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2022 | 1.6.2022 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2022 | 1.6.2022 | kábel HDMI, prúdový chránič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2022 | 1.6.2022 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2022 | 1.6.2022 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2022 | 1.6.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 493,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2022 | 1.6.2022 | oprava umývačky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 260,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2022 | 1.6.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 449,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2022 | 1.6.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 710,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2022 | 1.6.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 867,36 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá