Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 492022 | 25.4.2022 | odborné publikácie | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 23,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2022 | 22.4.2022 | vodné stočné vyúčtovanie 01-03/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 152,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2022 | 22.4.2022 | vyúčtovanie vodné stočné 01-03/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 270,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2022 | 22.4.2022 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 583,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 02/2022 | Základná škola | 36125121 | 478,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 02/2022 | Základná škola | 36125121 | 393,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 02/2022 | Základná škola | 36125121 | 758,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 02/2022 | Základná škola | 36125121 | 924,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2022 | 22.4.2022 | výkon zodpovednej osoby04/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2022 | 22.4.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2022 | 22.4.2022 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2022 | 22.4.2022 | vodné stočné preddavok 04/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2022 | 22.4.2022 | vodné stočné preddavok 04/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2022 | 22.4.2022 | preddavok elektrina 04/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2022 | 22.4.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2022 | 22.4.2022 | plyn preddavok 04/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2022 | 22.4.2022 | plyn preddavok 04/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2022 | 22.4.2022 | plyn preddavok 04/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2022 | 22.4.2022 | plyn preddavok 04/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2022 | 22.4.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 175,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá