Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 302022 | 18.3.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 700,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292022 | 16.3.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 116,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282022 | 14.3.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/Z/2022 | 8.3.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 206,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/Z/2022 | 8.3.2022 | ročný prístup Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2022 | 8.3.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 70,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2022 | 8.3.2022 | oprava displeja | AUTOCONT | 36396222 | 212,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2022 | 8.3.2022 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 140,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2022 | 8.3.2022 | telefónne poplatky pevná linka 02/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2022 | 8.3.2022 | oprava stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2022 | 8.3.2022 | vodné stočné preddavok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2022 | 8.3.2022 | vodné stočné preddavok 03/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2022 | 8.3.2022 | uloženie stavebného odpadu | Technické služby | 35602210 | 29,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/2022 | 8.3.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2021 | 8.3.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2022 | 8.3.2022 | preddavok na plyn 03/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/2022 | 8.3.2022 | preddavok na plyn 03/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2022 | 8.3.2022 | preddavok na plyn 03/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2022 | 8.3.2022 | preddavok na plyn 03/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2020 | 8.3.2022 | odborná prehliadka | REGAS s.r.o. | 46350314 | 523,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá