Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 39/2022 | 25.2.2022 | preddavok plyn 02/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2022 | 25.2.2022 | preddavok plyn 02/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2022 | 25.2.2022 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2022 | 25.2.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2022 | 25.2.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2022 | 25.2.2022 | seminár | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2022 | 25.2.2022 | seminár | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2022 | 25.2.2022 | oprava umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 257,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2022 | 25.2.2022 | elektrina preddavok 02/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2022 | 25.2.2022 | dodávka tepla 01/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 718,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 10,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 44,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 51,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2022 | 25.2.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 33,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2022 | 25.2.2022 | výmena reflektora | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2022 | 25.2.2022 | preddavok plyn 02/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2022 | 25.2.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 55,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2022 | 25.2.2022 | SSD disky | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2022 | 25.2.2022 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 7 609,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2022 | 25.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá