Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 2/2022/ŠJ | 5.1.2022 | rámcová zmluva na potravinársky tovar | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2022/ŠJ | 5.1.2022 | rámcová zmluva na potravinársky tovar | Frape catering s.r.o. | 44178450 | |
| Detail | Faktúra došlá | 455/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie 24.11.21-30.11.21 | encare, s.r.o. | 52302555 | 168,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 456/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie 24.11.2021-30.11.21 | encare, s.r.o. | 52302555 | 124,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2021/Z | 4.1.2022 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 279,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 457/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 524,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 458/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 396,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 459/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 1 011,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 460/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 765,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 461/2021 | 4.1.2022 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462/2021 | 4.1.2022 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 802,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463/2021 | 4.1.2022 | hračky | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2021/Z | 4.1.2022 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 464/2021 | 4.1.2022 | rychlovarné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 465/2021 | 4.1.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 466/2021 | 4.1.2022 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 467/2021 | 4.1.2022 | preddavok voda 12/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 468/2021 | 4.1.2022 | preddavok voda 12/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2021/Z | 4.1.2022 | nábytok | Mobelix.sk, s.r.o. | 35903414 | 233,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2021/Z | 4.1.2022 | tlačiarne | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 629,94 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá