Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 538/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | Albi, s.r.o. | 36008303 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 539/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 86,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 540/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 541/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 376,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 521,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 543/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 726,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544/2021 | 4.1.2022 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 545/2021 | 4.1.2022 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547/2021 | 4.1.2022 | údržba, inštalácia a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 582,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 548/2021 | 4.1.2022 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 549/2021 | 4.1.2022 | telefónne poplatky mobil + net. 12/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 132,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 550/2021 | 4.1.2022 | dodávka tepla 12/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 551/2021 | 4.1.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552/2021 | 4.1.2022 | zakrývacie plachty | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 209,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2062021 | 22.12.2021 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2072021 | 22.12.2021 | oprava notebooku | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052021 | 21.12.2021 | plachty | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 209,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2042021 | 20.12.2021 | hmoždinky, lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 26,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1992021 | 17.12.2021 | notebook | AUTOCONT | 36396222 | 420,90 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá