Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 452/2021 | 4.12.2021 | preddavok plyn 12/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 453/2021 | 4.12.2021 | preddavok plyn 12/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 454/2021 | 4.12.2021 | preddavok plyn 12/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532021 | 2.12.2021 | stierka na podlahu | DOMATRA s.r.o. | 36438308 | 69,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1542021 | 2.12.2021 | učebnice AJ | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 325,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552021 | 2.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562021 | 2.12.2021 | vchodová strieška | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 148,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572021 | 2.12.2021 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2021 | 1.12.2021 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2021 | 1.12.2021 | elektrina vyúčtovanie 11/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 719,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2021/Z | 1.12.2021 | kávovar, odvápňovače | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 413,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2021/Z | 1.12.2021 | rýchlovarné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482021 | 1.12.2021 | učebné pomôcky (cudzie jazyky) | Ing. Stanislav Soják - INFOA | 10656618 | 144,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/2021 | 1.12.2021 | AG testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 770,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492021 | 1.12.2021 | výmena PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 211,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1502021 | 1.12.2021 | učebnice - NJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512021 | 1.12.2021 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522021 | 1.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 260,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392021 | 30.11.2021 | externá DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402021 | 30.11.2021 | SSD disky, držiaky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 743,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá