Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322021 | 26.11.2021 | interaktívne panely OPTOMA | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332021 | 26.11.2021 | WIFI moduly, držiaky | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 1 276,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1342021 | 26.11.2021 | učebné pomôcky | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 157,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2021 | 26.11.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2021 | 26.11.2021 | perá | National Pen | 185,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2021 | 26.11.2021 | tašky | National Pen | 93,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2021 | 26.11.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2021 | 26.11.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2021 | 26.11.2021 | materiálno-spotrebné normy a receptúry | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2021 | 26.11.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2021 | 26.11.2021 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača. | Oliver Marosi | 44491182 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2021 | 26.11.2021 | preddavok plyn 11/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2021 | 26.11.2021 | preddavok plyn 11/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2021 | 26.11.2021 | preddavok plyn 11/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2021 | 26.11.2021 | preddavok vodné a stočné 11/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2021 | 26.11.2021 | preddavok vodné a stočné 11/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2021 | 26.11.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 48,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 354,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 290,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2021 | 26.11.2021 | zmluvná údržba | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 225,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá