Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 394/2021 | 26.11.2021 | jednorazový riad, dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 224,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2021/Z | 26.11.2021 | laminovač | Avervel s.r.o. | 48204706 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2021 | 26.11.2021 | poplatky za telefón 10/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 138,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2021 | 26.11.2021 | telefónne poplatky 10/2021 pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2021 | 26.11.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 62,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2021 | 26.11.2021 | laminovač | Avervel s.r.o. | 48204706 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2021 | 26.11.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 948,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 723,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2021 | 26.11.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2021 | 26.11.2021 | dodávka tepla 10/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 999,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2021 | 26.11.2021 | údržba plynových zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 318,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2021 | 26.11.2021 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 202,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2021 | 26.11.2021 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 39,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 54,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2021 | 26.11.2021 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2021 | 26.11.2021 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 593,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2021 | 26.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2021 | Základná škola | 36125121 | 362,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2021 | 26.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2021 | Základná škola | 36125121 | 404,64 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá