Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582021 | 6.12.2021 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592021 | 6.12.2021 | učebné pomôcky násobenie a delenie | Oskola, s.r.o. | 02683059 | 22,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602021 | 6.12.2021 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 335,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612021 | 6.12.2021 | zoznam úbytkov | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,35 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 9/2021 | 6.12.2021 | projekt IT " Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie" | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2021 | 4.12.2021 | čističky vzduchu | Hogner | 27503542 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440/2021 | 4.12.2021 | elektrina vyúčtovanie 11/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 536,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2021 | 4.12.2021 | maliarske a natieračské práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 734,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2021/Z | 4.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2021 | 4.12.2021 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 64,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443/2021 | 4.12.2021 | tekuté mydlo, papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 323,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2021 | 4.12.2021 | preddavok elektrina 12/2021 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 540,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445/2021 | 4.12.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446/2021 | 4.12.2021 | virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447/2021 | 4.12.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 51,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 448/2021 | 4.12.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2021/Z | 4.12.2021 | strieška | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449/2021 | 4.12.2021 | kancelársky, toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 847,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450/2021 | 4.12.2021 | revízia výťhov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451/2021 | 4.12.2021 | varné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá