Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 59/2022 | 25.2.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/2022 | 25.2.2022 | seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2022 | 25.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/Z/2022 | 25.2.2022 | SSD disky | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2022 | 25.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222022 | 23.2.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232022 | 23.2.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212022 | 21.2.2022 | oprava sedačkového výťahu | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2022 | 18.2.2022 | lyžiarsky výcvik | CK Andromeda, s.r.o. | 52139859 | 10 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2022 | 18.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202022 | 17.2.2022 | oprava notebooku | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182022 | 14.2.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192022 | 14.2.2022 | jarná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162022 | 7.2.2022 | SSD disk | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172022 | 7.2.2022 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2022 | 7.2.2022 | oprava notebooku | AUTOCONT | 36396222 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2022 | 7.2.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2022 | 7.2.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 100,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2021 | 7.2.2022 | dodávka tepla 12/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 636,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2022 | 7.2.2022 | poplatok za poskytovanie služieb výplatný lístok | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 33,72 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá